1、每张票据背面须注明用途，并有经办人、证明人、主管人签名；

2、办理报销请填写《中山大学报销单据汇总表》（校财务网下载）；

（如报销单据较多且日常费用类不相同时按汇总单顺序分类）

3、办理交通费报销属小型定额票据须用《中山大学小票粘贴单》按要求粘贴，并填写《中山大学广州市内交通费报销单》（校财务网下载）（如：的士、过桥、公交费、汽油费，按时间先后或金额大小顺序粘贴在单上）；

4、办理差旅费报销，小型定额票据须用《中山大学小票粘贴单》按要求粘贴，并填写《中山大学外地差旅费报销单》（校财务网下载）（填写差旅费报销单请按要求按时间先后顺序、出差地点、时间、金额详细填写，单程票请注明原因；出差人签名，分管负责人审批）；

5、办理报销票据达到固定资产【一般设备（家具）单价1000元以上（含1000元）专用设备单价1500元以上】或低值易耗品标准的物品，须按固定资产或低值易耗品相关程序办理；

6、差旅费、薪金、奖金及1000元以下零星支出可使用现金支付，其他应通过银行转账或网转或支票支付；

7、外地发票应采用汇款方式付款；已用现金支付的须与相关单据一起报销；

8、发票报销，发票上没有填写具体名称如只填写办公用品等，须附购货清单，清单上须加盖收款单位章或发票专用章；

9、暂付款报账须按校规定报账期限（月）办理；

规定报账期限（6个月）办理的有：水电维修（护）费、房屋建筑物修缮费、室外工程维修（护）费、设备或交通工具购置费；进口设备及押金报账期限为12个月；日常办公费、会议费、差旅费、劳务费等报账期限为1个月。

10、单张发票金额1万元以上（含1万元）的，经办人需进行网上查发票真伪查验（网络百度搜索（友商发票查询）查验结果并打印）；

11、学院教学、科研奖经办人须按校财务和学院财务规定办理报销，并请按期限办理。